企业供应商管理系统（Vendor Management System，简称VMS）是一种用于管理和监控企业与供应商之间关系的软件系统。它旨在帮助企业更高效地处理与供应商之间的交互，包括供应商的选择、评估、合同管理、订单处理、库存管理、发票处理和付款等。通过使用供应商管理系统，企业可以降低采购成本、提高供应链效率以及确保供应商符合企业的质量和合规要求。

供应商管理系统的主要功能如下：

1. 供应商注册和认证：供应商可以在系统中注册并提供相关信息，企业可以根据预设的标准对供应商进行认证和分级。

2. 供应商评估：系统可以帮助企业对供应商进行定期评估，包括质量、交货时间、价格等方面的评估，以便企业选择最佳供应商。

3. 合同管理：系统可以管理和存储供应商合同，确保企业和供应商之间的协议得到遵守。

4. 采购订单处理：系统可以自动生成采购订单，并将其发送给供应商，以减少人工操作和错误。

5. 库存管理：系统可以实时跟踪企业的库存水平，以便及时向供应商下达订单。

在企业供应商管理系统中，发票处理是一个关键功能，它涉及到接收、审核、支付和记录供应商发票的过程。以下是供应商管理系统中发票处理的一些主要步骤：

1. 接收发票：供应商可以通过纸质或电子方式提交发票。纸质发票需要手动输入系统，而电子发票可以直接导入到供应商管理系统中。

2. 核查发票：系统会自动检查发票是否符合企业的格式和内容要求，例如发票号码、日期、供应商信息、商品或服务描述、数量、价格等。如果发票不符合要求，系统会将其标记为异常，需要进一步处理。

3. 匹配采购订单：系统会将发票与对应的采购订单进行匹配，以确保发票所列的商品或服务与采购订单一致。如果匹配失败，系统会将发票标记为异常，需要进一步处理。

4. 审计和批准：系统会将发票分配给指定的审核人员进行审计。审核人员可以查看发票的所有相关信息，包括采购订单、商品或服务接收单等，并决定是否批准支付。如果审核不通过，系统会将发票退回给供应商进行修改。

5. 付款：一旦发票获得批准，系统会根据企业的付款周期和方式安排付款。付款方式可以是银行转账、支票或电子支付等。

6. 记录和报告：系统会将发票的所有处理过程记录下来，以便日后查询和分析。企业可以根据这些数据生成各种报表，如发票处理时间、付款情况、供应商绩效等。

在供应商管理系统中，异常发票是指不符合企业要求或存在问题的发票，如格式错误、内容不全、与采购订单不匹配等。处理异常发票时，通常需要经过以下几个步骤：

1. 发现异常：系统会自动检测发票是否符合企业的格式和内容要求，以及与采购订单的匹配度。如果发现问题，系统会将发票标记为异常。

2. 分析异常原因：处理人员需要查看异常发票的具体信息，如发票号码、日期、供应商信息、商品或服务描述、数量、价格等，以确定异常的原因。此外，还需要检查相关的采购订单、商品或服务接收单等文件。

3. 与供应商沟通：针对异常发票的问题，处理人员需要与供应商进行沟通，以确认问题的具体情况。沟通可以通过电话、电子邮件或系统消息等方式进行。

4. 修改或重新开具发票：根据沟通结果，供应商可能需要对发票进行修改或重新开具。在此过程中，供应商管理系统可以提供支持，如生成修改建议、跟踪修改进度等。

5. 再次处理：供应商修改或重新开具发票后，需要再次将其提交给企业进行处理。系统会再次进行发票核查和匹配采购订单等操作。

6. 归档和记录：对于处理完毕的异常发票，无论是正常支付还是拒绝支付，都需要将其归档并记录处理过程。这有助于企业日后的查询和分析。